Таблица 3.4 - Анализ фонда заработной платы ООО Кредор (2009 - 2011 гг.)
2009 год |
2010 год |
2011 год | |||||||||
Сумма зарплаты млн.руб. |
Сумма зарплаты млн.руб. |
Сумма зарплаты млн.руб. | |||||||||
План |
Факт |
План |
Факт |
Отклонение |
План |
Факт |
Отклонение | ||||
Вид оплаты |
План |
Пр.год |
План |
Пр.год |
План | ||||||
1. Переменная часть оплаты труда ППП | |||||||||||
1.1 По сдельным расценкам |
486.36 |
864.69 |
+378.3 |
510.6 |
900.39 |
+35.7 |
+389.8 |
617.9 |
1134.0 |
+233.7 |
+516.2 |
1.2 Премии за производственные результаты |
642.5 |
664.62 |
+22.1 |
616.75 |
684.77 |
+20.2 |
+68.0 |
742 |
906.75 |
+222.0 |
+164.8 |
2. Постоянная часть оплаты труда | |||||||||||
2.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам |
6120.1 |
7089.5 |
+969.5 |
6305.2 |
8398.0 |
+1308.5 |
+2092.8 |
7470.4 |
9232.8 |
+834.8 |
+1762.4 |
2.2 Доплаты | |||||||||||
2.2.1 За простои по вине предприятия |
0 |
4.505 |
+4.51 |
0 |
6.63 |
+2.13 |
+6.63 |
0 |
7.905 |
+1.28 |
+7.91 |
2.2.2 Материальная помощь |
512.5 |
339.1 |
-173.4 |
512.5 |
493.6 |
+154.5 |
-18.9 |
512.5 |
509.1 |
+15.5 |
-3.4 |
2.2.3 Прочие премии |
6415.6 |
8415.6 |
+2000.0 |
5915.6 |
8012.3 |
-403.3 |
+2096.7 |
6415.6 |
8415.6 |
+403.3 |
+2000.0 |
3. Оплата отпусков рабочих |
1396.0 |
1389.7 |
-6.2 |
1438.2 |
1436.9 |
+47.2 |
-1.2 |
1704.0 |
1694.0 |
+257.1 |
-9.9 |
4. Оплата труда служащих | |||||||||||
4.1 Премии за производственные результаты |
56.3 |
85.89 |
+29.6 |
56.3 |
88.494 |
+2.6 |
+32.2 |
56.3 |
117.18 |
+28.7 |
+60.9 |
5. Постаянная часть оплаты труда служащих | |||||||||||
5.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам |
562.83 |
651.99 |
+89.2 |
579.86 |
772.33 |
+120.3 |
+192.5 |
687.02 |
849.10 |
+76.8 |
+162.1 |
5.2 Доплаты | |||||||||||
5.2.2 Материальная помощь |
14.5 |
12.1 |
-2.40 |
32.8 |
31.5 |
+19.40 |
-1.30 |
62.5 |
60.1 |
+28.60 |
-2.40 |
5.2.3 Прочие премии |
324.56 |
392.3 |
+67.74 |
405 |
460 |
+67.70 |
+55.00 |
435 |
490 |
+30.00 |
+55.00 |
6. Оплата отпусков служащих |
93.573 |
88.097 |
-5.48 |
95.716 |
90.716 |
+2.62 |
-5.00 |
115.00 |
108.57 |
+17.86 |
-6.43 |
7. Общий фонд заработной платы |
16624. |
19998. |
+3373.4 |
16468. |
21375. |
+1377.5 |
+4907.2 |
18818. |
23525. |
+2149.5 |
+4707.0 |
В том числе | |||||||||||
Переменная часть |
1185.1 |
1619.7 |
434.54 |
1183.6 |
1680.2 |
60.584 |
496.64 |
1416.2 |
2165.8 |
485.59 |
749.68 |
Постоянная часть |
15439. |
18378. |
2938.8 |
15284. |
19695. |
1316.9 |
4410.5 |
17402. |
21359. |
1663.8 |
3957.3 |
8. Удельный вес в общем фонде зарплаты. % | |||||||||||
Переменной части |
+7.13 |
+8.10 |
+0.97 |
+7.19 |
+7.86 |
-0.24 |
+0.67 |
+7.53 |
+9.21 |
+1.35 |
+1.68 |
Постоянной части |
+92.87 |
+91.90 |
-0.97 |
+92.81 |
+92.14 |
+0.24 |
-0.67 |
+92.47 |
+90.79 |
-1.35 |
-1.68 |
Анализ деятельности среднего предприятия на примере строительной компании ООО Уралдомстрой
В развитых странах развитию малого предпринимательства придается важное значение, поскольку создание новых рабочих мест и обеспечение минимального уровня безработицы во многом зависит от успешного функционирования малого бизнеса. Кроме того ...
Анализ финансового состояния предприятия (на примере ОАО ГПК)
Одним
из важнейших условий успешного управления предпринимательской фирмой является
анализ ее финансового состояния, так как результаты в любой сфере
предпринимательской деятельности зависят от наличия и эффективности
исполь ...