Динамика, структура и показатели эффективности трудовых ресурсов, система оплаты труда, производительность труда на всех работниках
Таблица 3.4 - Анализ фонда заработной платы ООО Кредор (2009 - 2011 гг.)
|
2009 год |
2010 год |
2011 год | |||||||||
|
Сумма зарплаты млн.руб. |
Сумма зарплаты млн.руб. |
Сумма зарплаты млн.руб. | |||||||||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
Отклонение |
План |
Факт |
Отклонение | ||||
|
Вид оплаты |
План |
Пр.год |
План |
Пр.год |
План | ||||||
|
1. Переменная часть оплаты труда ППП | |||||||||||
|
1.1 По сдельным расценкам |
486.36 |
864.69 |
+378.3 |
510.6 |
900.39 |
+35.7 |
+389.8 |
617.9 |
1134.0 |
+233.7 |
+516.2 |
|
1.2 Премии за производственные результаты |
642.5 |
664.62 |
+22.1 |
616.75 |
684.77 |
+20.2 |
+68.0 |
742 |
906.75 |
+222.0 |
+164.8 |
|
2. Постоянная часть оплаты труда | |||||||||||
|
2.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам |
6120.1 |
7089.5 |
+969.5 |
6305.2 |
8398.0 |
+1308.5 |
+2092.8 |
7470.4 |
9232.8 |
+834.8 |
+1762.4 |
|
2.2 Доплаты | |||||||||||
|
2.2.1 За простои по вине предприятия |
0 |
4.505 |
+4.51 |
0 |
6.63 |
+2.13 |
+6.63 |
0 |
7.905 |
+1.28 |
+7.91 |
|
2.2.2 Материальная помощь |
512.5 |
339.1 |
-173.4 |
512.5 |
493.6 |
+154.5 |
-18.9 |
512.5 |
509.1 |
+15.5 |
-3.4 |
|
2.2.3 Прочие премии |
6415.6 |
8415.6 |
+2000.0 |
5915.6 |
8012.3 |
-403.3 |
+2096.7 |
6415.6 |
8415.6 |
+403.3 |
+2000.0 |
|
3. Оплата отпусков рабочих |
1396.0 |
1389.7 |
-6.2 |
1438.2 |
1436.9 |
+47.2 |
-1.2 |
1704.0 |
1694.0 |
+257.1 |
-9.9 |
|
4. Оплата труда служащих | |||||||||||
|
4.1 Премии за производственные результаты |
56.3 |
85.89 |
+29.6 |
56.3 |
88.494 |
+2.6 |
+32.2 |
56.3 |
117.18 |
+28.7 |
+60.9 |
|
5. Постаянная часть оплаты труда служащих | |||||||||||
|
5.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам |
562.83 |
651.99 |
+89.2 |
579.86 |
772.33 |
+120.3 |
+192.5 |
687.02 |
849.10 |
+76.8 |
+162.1 |
|
5.2 Доплаты | |||||||||||
|
5.2.2 Материальная помощь |
14.5 |
12.1 |
-2.40 |
32.8 |
31.5 |
+19.40 |
-1.30 |
62.5 |
60.1 |
+28.60 |
-2.40 |
|
5.2.3 Прочие премии |
324.56 |
392.3 |
+67.74 |
405 |
460 |
+67.70 |
+55.00 |
435 |
490 |
+30.00 |
+55.00 |
|
6. Оплата отпусков служащих |
93.573 |
88.097 |
-5.48 |
95.716 |
90.716 |
+2.62 |
-5.00 |
115.00 |
108.57 |
+17.86 |
-6.43 |
|
7. Общий фонд заработной платы |
16624. |
19998. |
+3373.4 |
16468. |
21375. |
+1377.5 |
+4907.2 |
18818. |
23525. |
+2149.5 |
+4707.0 |
|
В том числе | |||||||||||
|
Переменная часть |
1185.1 |
1619.7 |
434.54 |
1183.6 |
1680.2 |
60.584 |
496.64 |
1416.2 |
2165.8 |
485.59 |
749.68 |
|
Постоянная часть |
15439. |
18378. |
2938.8 |
15284. |
19695. |
1316.9 |
4410.5 |
17402. |
21359. |
1663.8 |
3957.3 |
|
8. Удельный вес в общем фонде зарплаты. % | |||||||||||
|
Переменной части |
+7.13 |
+8.10 |
+0.97 |
+7.19 |
+7.86 |
-0.24 |
+0.67 |
+7.53 |
+9.21 |
+1.35 |
+1.68 |
|
Постоянной части |
+92.87 |
+91.90 |
-0.97 |
+92.81 |
+92.14 |
+0.24 |
-0.67 |
+92.47 |
+90.79 |
-1.35 |
-1.68 |
Другие материалы
Анализ динамических показателей производства
В настоящих условиях для большинства хозяйствующих субъектов характерна реактивная форма управления финансами, то есть принятие управленческих решений как реакция на текущие проблемы. Такая форма управления порождает ряд противоречий между ...
Анализ производственных затрат и себестоимости продукции овощеводства защищенного грунта в КСУП Мозырская овощная фабрика
Себестоимость продукции относится к числу важнейших качественных
показателей, отражающих все стороны хозяйственной деятельности предприятий
(фирм, компаний), их достижения и недостатки. Уровень себестоимости связан с
объемом ...
Главное меню
