В этом разделе проанализируем основные технико-экономические показатели предприятия, такие, как численность работников, скорость бурения, затраты и т.д. (таблица 1).
Видно, что по многим показателям в 2010 г. наблюдается перевыполнение плана. В частности, это сдача скважин всего (104% выполнения плана), коммерческая скорость бурения (106%). Однако эти показатели достигнуты значительным (на 36%) увеличением сметной стоимости работ, ростом заработной платы (фонд оплаты труда вырос на 14%).
Характерно, что как в 2009, так и в 2010 годах рост указанных показателей и, как следствие, перевыполнение плана, определяется в основном за счет разведочных скважин.
Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели предприятия в 2009-2011 гг
Наименование показателя |
Факт 2009 г. |
План 2010 г. |
Факт 2010 г. |
% выполнения плана |
Факт 2010 г./Факт 2009 г. |
План 2011 г. |
Факт 2011 г. |
% выполнения плана |
Факт 2011 г./Факт 2010 г. | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||||
Сдача скважин, всего, скв. |
53 |
53 |
55 |
104 |
104 |
66 |
61 |
92 |
114 | |||||
в том числе разведочных, скв. |
17 |
11 |
13 |
118 |
76 |
16 |
14 |
92 |
131 | |||||
экспл-ных, скв. |
36 |
42 |
42 |
100 |
117 |
50 |
54 |
107 |
129 | |||||
Объем цементных работ, всего, т. руб. |
495020 |
495906 |
496072 |
100 |
100 |
595286 |
576962 |
97 |
116 | |||||
в том числе разведочное бурение, т. руб. |
254208 |
225735 |
225748 |
100 |
89 |
270898 |
323330 |
119 |
143 | |||||
экспл-ное, т. руб. |
240811 |
270171 |
270323 |
100 |
112 |
324388 |
356202 |
110 |
132 | |||||
Проходка, всего, м |
113888 |
99900 |
99936 |
100 |
88 |
119923 |
134641 |
112 |
135 | |||||
в том числе разведочных, м |
34599 |
25000 |
24380 |
98 |
70 |
29256 |
32341 |
111 |
129 | |||||
Коммерческая скорость общего бурения, м/ст. мес. |
1121 |
1296 |
1193 |
92 |
106 |
1432 |
1684 |
118 |
130 | |||||
в том числе разведочных, м/ст. мес. |
814 |
1003 |
964 |
96 |
118 |
1157 |
1131 |
98 |
113 | |||||
Эксплуатационных м/ст. мес. |
1342 |
1431 |
1292 |
90 |
96 |
1550 |
1749 |
113 |
122 | |||||
Средняя глубина скважин, м |
1935 |
1900 |
1848 |
97 |
96 |
2218 |
1711 |
77 |
90 | |||||
в том числе разведочных, м |
2075 |
2100 |
1952 |
93 |
94 |
2342 |
2603 |
111 |
124 | |||||
экспл-ных, м |
1873 |
1700 |
1814 |
107 |
97 |
2177 |
2094 |
96 |
123 | |||||
Сметная стоимость скважины, т. руб. |
3406 |
3400 |
4610 |
136 |
135 |
5532 |
5524 |
100 |
162 | |||||
Численность персонала, чел. |
2231 |
1959 |
2043 |
104 |
92 |
2452 |
2583 |
105 |
132 | |||||
Проходка на 1 работника, м/чел. |
51 |
51 |
49 |
96 |
96 |
59 |
51 |
86 |
99 | |||||
Фонд оплаты труда, т. руб. |
225660 |
233000 |
265453 |
114 |
118 |
318544 |
371641 |
117 |
160 | |||||
Себестоимость 1м проходки общего бурения, руб |
4339 |
4964 |
4928 |
99 |
114 |
5914 |
4906 |
83 |
99 | |||||
Балансовая прибыль т. руб. |
-24937 |
-21376 |
-10345 |
48 |
41 |
-12414 |
-3400 |
27 |
16 | |||||
Анализ основных показателей хозяйственной деятельности предприятия
В настоящих условиях для большинства хозяйствующих субъектов характерна реактивная форма управления финансами, то есть принятие управленческих решений как реакция на текущие проблемы. Такая форма управления порождает ряд противоречий между ...
Анализ производственного потенциала ООО Алза
производственный потенциал финансовый
Являясь основным звеном народнохозяйственного комплекса, предприятие концентрирует в себе все ресурсы производства. Здесь развертываются главные экономические процессы, создается и приумножается наро ...